cc酱 发表于 2018-6-21 22:52:39

老师新年好，请教您一个问题：2016年已老师新年好，请教您一个问题：2

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，老师新年好，请教您一个问题：2016年已，详细问题描述如下：
老师新年好，请教您一个问题：2016年已经年结了，现在发现2016年12月有笔固定资产入账是直接在总账做的凭证，没有录入固定资产卡片，2017年1月已经结账了，现在应该如何操作？

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 00:27:51

不客气

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 01:59:26

嗯嗯 明白了 ，谢谢老师~[/强]

cc酱 发表于 2018-6-22 02:36:03

　如果在２０１７年２月补录，不需要生成凭证，如果返回到上一年度，你需要重新年结，会把２０１７年度数据清空的，不建议这样做。

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 03:53:36

是不是在2月补录后，就不生成凭证了？\n如果是返上一年，取消2017年1月月结，取消2016年12月月结，然后补录，最后正常结账12月、2017年1月就可以了对吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 04:51:50

建议在２０１７年度２月份补录一张原始卡片即可，没必要返回到上一年度补录。
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