镜花水月_ 发表于 2018-6-22 01:01:54

原来用着的科目1带项目核算与客户核算，现原来用着的科目1带项目核算与客

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，原来用着的科目1带项目核算与客户核算，现，详细问题描述如下：
原来用着的科目1带项目核算与客户核算，现在不想用客户核算了，新建了科目2只带项目核算，现在想把科目1的余额转到科目2，需要一个客户一个客户的去做凭证，可以设置自定义结转全部转过去？该怎么设置？

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-22 01:21:54

可以的

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 02:33:25

如果做了是否可以作废此凭证后重新再补凭证？

邀约达人 发表于 2018-6-22 03:34:22

没有做凭证下这样操作可以的

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 04:41:57

   我如果是新建的年度帐，那么我只需要删除期初 取消客户核算，只挂项目 即可？

签到达人 发表于 2018-6-22 06:10:15

这个设置不了的，请反结账，反记账到期初，然后删除科目期初数据，直挂项目核算，补录期初数据，然后修改该科目所有凭证中的辅助核算。注：做任何操作之前一定要备份下账套数据
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