长沙芙蓉瑞友 发表于 2018-6-22 01:05:02

2016年年结到2017年，这个客户在这2016年年结到2017年，这

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，2016年年结到2017年，这个客户在这，详细问题描述如下：
2016年年结到2017年，这个客户在这个科目下并没有余额，明细和总账都没有。但是对账时显示总账和明细账不一致                                                                                                
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产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-22 01:41:57

请反结账反记账到17年1月份，然后取消辅助核算看下期初该科目是否有余额，如果有请清空然后重新挂上辅助核算补录期初即可

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 02:00:20

期初和期末都是0.

邀约达人 发表于 2018-6-22 02:59:19

对下期初是否平衡，如果期初不平衡请对账下上年12月份的对账是否平衡，如果只想修改本年内请直接修改期初调至平衡即可
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