请问，1、2月份已经结了账才发现其他应收请问，1、2月份已经结了账才发
在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，请问，1、2月份已经结了账才发现其他应收，详细问题描述如下：请问，1、2月份已经结了账才发现其他应收款没有分部门核算，现在要怎样将1、2月份的其他应收款调整到各个部门下呀 期初是应该删除，勾选部门辅助核算后，再重新录入期初余额； 你好，在给科目勾选是不是要把原来科目上的期初余额删掉了，再去给科目勾选分部门核算，之后再给科目填会期初余额，最后才是去修改凭证，这样就不会出现结账出错的呀 请问这是怎么回事呀，建设银行选上了分部门核算，再去把凭证选上了部门，但是在对账时怎么出现错误的？ 嗯嗯，到最后结账时，科目与部门核算出现错误的，过不了 没有先后顺序，你说的方法不合理；不可以，每一张凭证只要使用过应收款科目，就要修改凭证； 那请问修改的话有没有先后顺序呀；您看这样可以不，将其他应收款转到别的科目先，之后记账，再去吧其他应收款选上分部门核算，在做一张凭证把其他应收款调回来，分部门输入数据，之后记账-结账？ 没有便捷方法，不同凭证对应的部门不一样，所以要一张张修改； 你好，因为有很多凭证都有其他应收款的科目，要一张张改的话工作量非常大，有没有更便捷的方法呀，还有如果改的话，先改1月份的先，还是2月份的呀，有没有先后顺序呀（因为如果先改1月份的话，那么1月份的就有分部门核算的，而2月份的没有分部门核算，结了1月份的帐会不会影响，2月份） 取消结账，取消记账，将科目挂上辅助核算，将凭证上重新选择辅助核算部门，重新记账；
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