18648274865 发表于 2018-6-22 01:47:54

你好这个月固定资产计提折旧后固定资产对账你好这个月固定资产计提折旧后固

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，你好这个月固定资产计提折旧后固定资产对账，详细问题描述如下：
你好这个月固定资产计提折旧后固定资产对账显示不平，该怎么办

月饼勋章 发表于 2018-6-22 02:59:38

是否记账了

签到达人 发表于 2018-6-22 04:28:20

固定资产计提完不是先固定资产模块对账在月末结账吗

18648274865 发表于 2018-6-22 05:08:03

凭证先记账，看看对账是否可以平衡

18648274865 发表于 2018-6-22 05:32:33

我这在线服务也连接不上服务器

18648274865 发表于 2018-6-22 05:43:49

凭证要记账，才能在对账里面反映出来数

月饼勋章 发表于 2018-6-22 06:37:59

固定资产已经制单生成凭证，不平就差这个月的折旧数，凭证也删除不了，该怎么

18648274865 发表于 2018-6-22 07:44:46

检查一下固定资产是否都已经制单了，总账不能有手工填制涉及固定资产累计折旧科目的凭证
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