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莫鲜笙 发表于 2018-6-22 01:49:19

17年1月份开始建立的账套，模块有固定资17年1月份开始建立的账套，模

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，17年1月份开始建立的账套，模块有固定资，详细问题描述如下：
17年1月份开始建立的账套，模块有固定资产 总账报表，总账已经录入完期初，固定资产也录入完卡片，然后进行对账，固定资产模块的原值和累计折旧都与总账这边对账平衡。。然后开始进行一月份的业务，固定资产这边已经生成了累计折旧的凭证了，总账那边也进行所有凭证记账，都进行了月结，到2月份的时候到固定资产模块再按对账，发现固定资产的累计折旧和总账对账不平，然后发现2月份的固定资产累计折旧数和1月份一样就是没有变化，二总账多了1月份已经计提的数了...这个是什么问题为什么固定资产累计折旧凭证生成了，但是却不影响固定资产的累计折旧？

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-22 02:02:20

http://service.chanjet.com/tool/574e5c5c05e905c46a7f2dec，使用固定资产重算工具算一下；

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 02:16:08

试过了还是不行怎么办？

社区专家 发表于 2018-6-22 02:52:28

数据有问题，可以反结账重新结试试。

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