莫鲜笙 发表于 2018-6-22 01:51:25

新建的账套 固定资产和总账期初对账平衡新建的账套 固定资产和总账期

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，新建的账套固定资产和总账期初对账平衡，详细问题描述如下：
新建的账套固定资产和总账期初对账平衡，然后固定资产自提1月份折旧并且生成凭证到总账并且已经记账，和所有模块月结，2月份到固定资产进行对账发现对账不平，检查发现固定资产没有增加1月份的累计折旧 而总账模块累计折旧已经增加了，增加的数据刚好是1月份自动生成的那张累计折旧金额。。

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-22 02:18:42

都可以，重算固定资产总账的；

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 03:46:14

好的我试试工具，这个工具是生成凭证记账后用 还是恢复记账再用？

社区专家 发表于 2018-6-22 04:35:00

http://service.chanjet.com/tool/574e5c5c05e905c46a7f2dec，重算工具；

知识分子 发表于 2018-6-22 04:44:59

反结账到1月，重新结账，重新计提折旧，试过了吗?如果这样也不行，就需要提交支持网问题解决了；
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