早睡早起做运动 发表于 2018-6-22 02:19:11

如下图：510101 该科目是主营业务收如下图：510101 该科目是

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，如下图：510101 该科目是主营业务收，详细问题描述如下：
如下图：510101 该科目是主营业务收入下的二级科目 ， 年初是没有余额的， 但是到了二月份发下有余额。这个是 17年从16年结转过来的。如下图四个：那么怎么把510101 客户往来的期初清空呢？？ 1，2月份已经做了凭证，其他损益类科目也有类似情况， 本来损益类年初余额从16年结转过来都是没有数据的。而且17年期初余额表也是空白的，但是到了2月份，确发现如下图所示的，损益类科目确有期初余额 。 什么原因如何处理呢？？？                                                                                                
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早睡早起做运动 发表于 2018-6-22 03:19:05

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用友软件颜玲丹 发表于 2018-6-22 04:07:01

您好，建议您把数据恢复记账到期初，然后把gl_accvouch表关于这个科目，会计期间为0的记录删除，然后把gl_accass表关于这个科目的记录删除，gl_accsum表关于这个科目的记录删除。操作前先做好帐套的备份
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