婷丫头T 发表于 2018-6-22 02:41:52

1月总账部门账对账不平，怎么排查呢？有个1月总账部门账对账不平，怎么排

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，1月总账部门账对账不平，怎么排查呢？有个，详细问题描述如下：
1月总账部门账对账不平，怎么排查呢？有个科目在一二月份余额表都是发生额，没有期初期末，但是查部门科目总账的时候一月份是对的，二月份却多了个期初，联查二月份的部门明细有没有显示期初，这个怎么处理呢？

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-22 03:59:04

看下具体数据了， 请您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理

月饼勋章 发表于 2018-6-22 06:41:02

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勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 08:14:36

还是不正常，好多对不平

社区专家 发表于 2018-6-22 09:19:54

反结账到期初状态，重新记账结账看是否正常
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