你好！我们应收应付之前都是按对帐的金额结你好！我们应收应付之前都是按对
在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题，你好！我们应收应付之前都是按对帐的金额结，详细问题描述如下：你好！我们应收应付之前都是按对帐的金额结转过来，也就是采购发票和销售发票结转，没对帐部分我们当月都没有生成发票，也没结转相应的原材料和收入凭证。但现在我们想更改这种方式，只要入库的，我们就结转原材料和应付帐款，但是又想区分开哪些是对了帐的哪些是没对帐的，这个要如何操作？ 没有开票的算暂估入库，这个是可以查到的，制单的时候是生成应付暂估款，等发票到了做暂估处理才会形成应付账款。
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