百灵1491568866 发表于 2018-6-22 04:00:45

固定资产对账不平衡,固定资产累计折旧比总固定资产对账不平衡,固定资产累

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题,固定资产对账不平衡,固定资产累计折旧比总,详细问题描述如下:
固定资产对账不平衡,固定资产累计折旧比总账多,

用友软件章莹芳 发表于 2018-6-22 05:14:53

有可能是数据问题,联系一下您的服务商,现场给您检查一下数据

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 05:56:47

相同

百灵1491568866 发表于 2018-6-22 06:25:56

固定资产生成的凭证和之前在总账手写的凭证,金额相同吗

用友软件章莹芳 发表于 2018-6-22 07:49:27

2月份计完账了,

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 08:27:55

凭证记账后,再来对账,固定资产生成的凭证和之前在总账手写的凭证,金额相同吗

百灵1491568866 发表于 2018-6-22 09:32:08

二月份就不平了,三月份也不平了

用友软件章莹芳 发表于 2018-6-22 11:10:00

二月份的固定资产凭证没有在固定资产里生成,我手写的,我把总账的删了,在固定资产中生成2月份的,

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 12:48:24

把2月份改了,是改了什么

百灵1491568866 发表于 2018-6-22 13:24:29

是这样的2月份是平的,3月份不平。把2月份的改了,现在2月3月都不平了
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