迷茫时请往前走 发表于 2018-6-22 04:06:17

本月的资产负债表不平，刚好差本年利润的，本月的资产负债表不平，刚好差本

在用友T6企业管理件的用友T6UFO报表模块中碰到如下 问题，本月的资产负债表不平，刚好差本年利润的，，详细问题描述如下：
本月的资产负债表不平，刚好差本年利润的，要年底才进行本年利润结转到利润分配，这个月不平是不是正常的。

邀约达人 发表于 2018-6-22 05:12:13

有本年利润的取数吧，您看一下资产负债表

月饼勋章 发表于 2018-6-22 05:46:17

那意思是我要在资产负债表里面再加一个本年利润的科目？还是把本年利润的数加到利润分配里面。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 06:45:49

要是GRP-U8的软件呢，像这样的情况就正常了么？

社区专家 发表于 2018-6-22 07:22:48

每月的结转要做的，资产负债表不对是因为资产负债表的本年利润取数公式缺少了本年利润的科目取数，把增加进去即可

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 08:40:05

做啊。

签到达人 发表于 2018-6-22 08:49:33

月末结账不做期间损益结转吗
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