科友11 发表于 2018-6-22 04:12:14

总账和固定资产对账不平，查账里的数平着了总账和固定资产对账不平，查账里

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，总账和固定资产对账不平，查账里的数平着了，详细问题描述如下：
总账和固定资产对账不平，查账里的数平着了                                                                                                
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科友11 发表于 2018-6-22 05:41:50

显示的是总账的数据不对    不是固定资产这边

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-22 06:50:39

请先备份下账套，然后固定资产模块反结账，反记账到1月份，查看下固定资产折旧数据表/数据明细表中的2月份的累计折旧是否为0如果不为0请清空下试试

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 06:58:41

一月分还平着了，到了2月份就不平了累计折旧=原值9700+两个月的折旧539.32

邀约达人 发表于 2018-6-22 07:42:57

固定资产生成凭证到总账，总账是否已经记账了？另外建议看下总账期初固定资产累计折旧与固定资产模块我的账表--累计折旧表1 中的期初合计是否相同？
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