婷丫头T 发表于 2018-6-22 04:30:52

去年的辅助账不平，可以在今年调平么？去上去年的辅助账不平，可以在今年调

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，去年的辅助账不平，可以在今年调平么？去上，详细问题描述如下：
去年的辅助账不平，可以在今年调平么？去上年检查辅助明细太多了[/尴尬]

用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 04:40:26

通过删除添加明细记录 调整一下。这个需要总账模块反到期初才能操作。

邀约达人 发表于 2018-6-22 06:10:59

有

社区专家 发表于 2018-6-22 06:20:18

双击打开期初明细，里面有明细记录吗？

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 06:45:43

总账期初余额是没有的，但是辅助账余额有，在哪里该辅助账的期初余额呢？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 07:05:34

可以在今年调平，手工去改一下期初余额就可以，也可以直接做凭证调。如果调不过来就需要从后台改了。
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