用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 04:50:05

已结转损益，已审核已记账的情况下，没有结已结转损益，已审核已记账的情况

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，已结转损益，已审核已记账的情况下，没有结，详细问题描述如下：
已结转损益，已审核已记账的情况下，没有结账，那么现在要修改凭证要怎么操作？能反记账，反审核吗？请告知具体步骤，谢谢

邀约达人 发表于 2018-6-22 06:10:39

还需要整理凭证。点击制单下面的整理凭证，就看不到了。彻底删除了。

社区专家 发表于 2018-6-22 07:06:34

那点完作废，这张结转损益的凭证会自动删除吗？

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 08:00:15

填制凭证界面，找到期间损益结转的凭证，点击制单下面的作废。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 09:15:22

你好，怎么能删除结转损益凭证？

小精灵勋章 发表于 2018-6-22 10:32:48

上面老师讲的很详细，您参考操作一下；反记账不会操作的话可以参考文档http://service.chanjet.com/zhishi/53902eaaf8b169a9388e5f09

签到达人 发表于 2018-6-22 11:37:31

最后在填制凭证中找到需要修改的凭证进行修改！

知识分子 发表于 2018-6-22 12:50:20

使用审核人身份登陆进去，点击审核凭证，点击审核下的批量取消审核即可

用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 13:09:10

点击总账--期末--对账，按Ctrl+H，会提示您恢复记账前状态被激活，然后再去点击总账--凭证--恢复记账前状态
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