demoruM 发表于 2018-6-22 05:20:11

我4月才把会计科目增加了客户往来和应收受我4月才把会计科目增加了客户往

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，我4月才把会计科目增加了客户往来和应收受，详细问题描述如下：
我4月才把会计科目增加了客户往来和应收受控，然后现在4月做过凭证后，月末才发现之前3月结存数没有做凭证区分开是归属什么客户，所以3月的结存数查询不出来，那现在应该怎么处理呢？？？

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 05:43:21

这个情况需要拧反结账反记账，然后修改凭证和期初
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