pezydn 发表于 2018-6-22 05:51:51

今年已处理到3月，但由于特殊原因去修改了今年已处理到3月，但由于特殊原

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题，今年已处理到3月，但由于特殊原因去修改了，详细问题描述如下：
今年已处理到3月，但由于特殊原因去修改了上年的数据，现如何处理才能修改今年应收款管理期初余额？

pezydn 发表于 2018-6-22 07:25:56

谢谢

pezydn 发表于 2018-6-22 07:47:26

谢谢

许宗玉 发表于 2018-6-22 09:20:03

你要是应收款管理自动生成的凭证，删了又能如何，点一下自动生成又有了。。如果是因为手工录的相关科目导致不能修改，你可以把相关科目替换成不相关科目，改好后再改回来，这样就不用生成凭证了。再一个如果是必须要把所有的凭证都删除才能改那就没办法了，算我没说。我没删除过，帮你想了三种，你试试把，没用过应收管理，不知道里面的勾稽关系。[/龇牙]

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 09:34:55

软件界面可使用的方法，尽力帮你想了哦。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 10:25:27

凭证太多呀，是人民的血汗呀，再帮想想，我也考虑一下。

pezydn 发表于 2018-6-22 12:01:48

那不行额，备份好帐套，反结账到1月，才能改。建议还是做单据调整。

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 12:59:30

肯定是应收款管理了，结账是已经反了，但凭证没删，想改年初数。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:28:32

您是改应收款管理模块的期初余额，还是总账里的应收账款科目的期初余额，如果是前一种，如果处理到3月份，不反结账情况下，确实没法修改。 如果是应收账款科目的期初余额，这个简单，反结账，凭证反记账到1月份，直接修改期初余额。

pezydn 发表于 2018-6-22 13:44:17

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