罗勇3e2
发表于 2018-6-22 14:31:44
问题是客户数据已经做到4月份了，那反结账是不是意味着需要把已经生成的凭证都删除掉才可以了
用友软件赖勇洪
发表于 2018-6-22 15:16:57
反结账之后期初可以修改
用友软件工程师
发表于 2018-6-22 16:22:53
那应收应付的期初能直接修改的吗？
罗勇3e2
发表于 2018-6-22 17:35:11
那建议反年结到12月份，补录单据，不做数据结转。然后修改下新年度期初数据
罗勇3e2
发表于 2018-6-22 18:22:44
12月份的
服务中心张小翠
发表于 2018-6-22 18:28:16
所以看有其他办法能解决的吗？
用友软件工程师
发表于 2018-6-22 19:44:53
亲要改去年哪个月份？
罗勇3e2
发表于 2018-6-22 20:18:22
当年已处理到4月份，返回到上一年度补录的话，反年结操作当年很多业务得删除