王博华 发表于 2018-6-22 06:24:14

您好，我这里损益结转的时候不能把所有余额您好，我这里损益结转的时候不能

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，您好，我这里损益结转的时候不能把所有余额，详细问题描述如下：
您好，我这里损益结转的时候不能把所有余额全部转出，成本科目都设置了部门核算辅助项。我查看了一下损益结转的定义，里面课目都设置了利润科目，没有落下的，想问一下怎么解决，谢谢.

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 08:04:08

嗯

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 09:41:34

好，我试一下

社区专家 发表于 2018-6-22 10:52:36

我意思是在期间损益结转那里的辅助核算，不好意思，我没说清楚。

王博华 发表于 2018-6-22 11:43:46

这个跟辅助核算有关系吗？现在科目里有账，怎么修改辅助核算呢？

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 12:24:23

辅助核算也重新设置一下

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 12:52:10

重新设置了损益科目，重新结转 还是不行。

社区专家 发表于 2018-6-22 14:18:41

结转出来只有2页凭证，没有收入类。那张31页的凭证是手工录入的。

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 15:59:36

您把损益结转里面的“本年利润”删除，重新添加一下，在结转试试
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