朱1超juQ 发表于 2018-6-22 07:06:48

项目总账和项目明细账1月份开始两边数据对项目总账和项目明细账1月份开始

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，项目总账和项目明细账1月份开始两边数据对，详细问题描述如下：
项目总账和项目明细账1月份开始两边数据对不上，总账有A项目的数据，但是在明细账里面没有A项目的数据，这个科目数据期初是没有的，1月份开始做的，两边对不上该怎么处理？

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-22 07:50:48

那就需要看数据了，没有数据没法判断的，请您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理

邀约达人 发表于 2018-6-22 08:18:24

这个不是中途启用的，以前就启用了，而且我现在反账就在1月份，这个我该怎么处理呢？

月饼勋章 发表于 2018-6-22 08:32:00

从您描述的问题来看，中途应该修改过辅助核算，备份好账套，反结账反记账到期初，去对账，看是否有问题
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