善班老叮当 发表于 2018-6-22 07:09:54

想问下我登录2016年看不到固定资产的资想问下我登录2016年看不到固

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，想问下我登录2016年看不到固定资产的资，详细问题描述如下：
想问下我登录2016年看不到固定资产的资产减少和计提折旧，但是在17年登录就能看的，现在我在16年做资产减少应该怎么操作

用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-22 07:17:01

您好，是的

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 08:08:52

我看了16年总账1-12月结账和记账都反过来了，我要在15年结账才能16年操作？还有想问下重新年结是不是总账和固定资产都要结账？

善班老叮当 发表于 2018-6-22 09:15:55

您好，您确定下是不是反结账成功了，如果确实存在这个问题，是您的账套数据出问题了，建议您联系您的代理商，将问题提交到我们支持网，数据方面的问题由我们工程师帮你解决。

用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-22 10:13:59

我反错了，反了16年，现在16年12月固定资产结不了账

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 10:21:46

您好，反17年的。

善班老叮当 发表于 2018-6-22 11:58:02

下载工具是反17年固定资产还是16年的？

用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-22 13:19:11

[/强]

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:51:46

已结账或者记帐的月份，做日常业务处理就不可以了。都只能恢复过去。

善班老叮当 发表于 2018-6-22 15:16:16

您好，如果您已经年结到17年，需要在16年做资产减少，则需要先反结账到17年期初状态，然后在服务社区下载固定资产反年结工具，将固定资产反年结。固定资产反年结，对应的总账模块需要先反年结。操作前请备份好账套数据。
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