善班老叮当 发表于 2018-6-22 07:10:25

举个例子，是之前的人几百蚊的电饭煲也进固举个例子，是之前的人几百蚊的电

在用友T6企业管理件的用友T6工资管理模块中碰到如下 问题，举个例子，是之前的人几百蚊的电饭煲也进固，详细问题描述如下：
举个例子，是之前的人几百蚊的电饭煲也进固定资产，现在是想改，改入管理费用有什么方法吗。。

用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-22 08:46:15

您好，账务上您直接在当月做资产减少，然后在手工做一张凭证，将之前计提的折旧冲销掉。这样就相当于您已经彻底冲销了该笔业务，然后在当月重新入账即可。如果一定要在上个会计期间反应该笔业务，只能反年结回去改，操作前请备份好账套数据。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 08:56:24

可以做资产减少，可是也要在2016.12月做，还是要先反2017年。\n不对，资产减少是不是不用动固定资产啊。。

善班老叮当 发表于 2018-6-22 10:21:11

您好，直接在固定资产模块-卡片-资产减少。建议您先备份好账套数据。

用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-22 11:29:05

做资产减少，生成凭证。再把这笔账入管理费用就行了是吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 12:44:36

要是反回去，固定资产凭证每个月都要删除，还要重新全部计提折旧？

善班老叮当 发表于 2018-6-22 13:10:14

您好，这种业务建议您先做资产减少，冲销掉后，将以前计提的折旧回冲。然后，重新入账，入账直接走管理费用科目即可。
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