马奔泉 发表于 2018-6-22 07:30:23

资产减值损失结转为什么结转到借方资产减值损失结转为什么结转到借方

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，资产减值损失结转为什么结转到借方，详细问题描述如下：
资产减值损失结转为什么结转到借方

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 09:02:33

我根本就不知道您的业务是什么，所以我没法给您回复问题在哪，您能理解我说的吗？即使我不会，我去请教同事，我也需要把业务是怎么回事给人家描述清楚，人家才能告诉我，您说是吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 09:18:35

给你的截图没看到吗?结转凭证的方向不对啊

社区专家 发表于 2018-6-22 10:28:47

您现在遇到什么问题了呀？全面的描述一下可以吗

马奔泉 发表于 2018-6-22 10:59:23

能给你回复吗？

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 12:30:48

结转后，明细账看是这个样子

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:18:24

您怎么做的分录

社区专家 发表于 2018-6-22 14:07:50

我结转了之后方向是借方，数据是负的不影响吗？

马奔泉 发表于 2018-6-22 14:40:22

您参考\n资产减值损失转入本年利润分录：\n                借：本年利润\n                贷：资产减值损失\n       固定资产在资产负债表日存在可能发生减值的迹象时，其可收回金额低于账面价值的，企业应当将该固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备，借记“资产减值损失——计提的固定资产减值准备”科目，贷记“固定资产减值准备”科目。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
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