丫丫妞 发表于 2018-6-22 07:35:23

二月的采购入库，做暂估，在四月份部分票到二月的采购入库，做暂估，在四月

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，二月的采购入库，做暂估，在四月份部分票到，详细问题描述如下：
二月的采购入库，做暂估，在四月份部分票到，做了结算。 在蓝字报销里 生成凭证，是对的，出来的是那些部分结算的数字。但是在蓝字回冲（暂估）里生成凭证时，调出来的还是全部的暂估数字？为什么？

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 08:06:54

您那里如果不是这样的情况，可以在演示账套把数据做进去，然后在同样的操作，看看是不是也这样，如果正常，判断应该是属于数据问题，建议联系服务商提交数据处理，

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 09:38:02

您参考一下：\n对于以前月份暂估，本月报销的非受托代销采购业务，当选择月初回冲方式时。\n处理方法如下：\n月初对上月未报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单，当报销处理时，在明细账中生成蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。\n月末时，对本月未报销的入库单，进行期末处理后，自动生成蓝字暂估单，用户不能修改。\n自动生成的蓝字暂估单，系统直接记入明细账，用户不能修改。

社区专家 发表于 2018-6-22 11:03:34

月初回冲

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 12:12:27

您选择的暂估方式，是什么？
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