死海里的咸鱼 发表于 2018-6-22 08:38:46

有一笔管理费用做凭证时候做的借方红字，月有一笔管理费用做凭证时候做的借

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，有一笔管理费用做凭证时候做的借方红字，月，详细问题描述如下：
有一笔管理费用做凭证时候做的借方红字，月末做结转的时候应该是在借方红字，为什么现在在贷方篮字了？会计科目方向是借方

用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 09:45:23

是的，对账不平会有这种现象。

邀约达人 发表于 2018-6-22 10:22:27

期初的辅助账与多辅助账不平，跟这个有关系？

社区专家 发表于 2018-6-22 12:02:07

做下对账，看看是否有错误。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 12:40:55

没有，就这一笔，以前结转都是红字，这个月就变成正数了

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:40:38

月结结转的时候应该是贷方红字吧？是不是有其他的费用啊。
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