左江 发表于 2018-6-22 08:52:14

这个月供应商回来了一些发票不知道怎么处理这个月供应商回来了一些发票不知

在用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下 问题，这个月供应商回来了一些发票不知道怎么处理，详细问题描述如下：
这个月供应商回来了一些发票不知道怎么处理，具体为一张发票内有多个项目，一个项目对应系统中的采购入库单，一个项目对应系统中的其他入库单，一个项目系统中没有单据对应（上系统之前的来货）。这种发票怎么在系统里面进行开票处理？如果一张发票有采购入库、其他入库就会有采购入库生成一个凭证、其他入库单生成一个凭证，这2个凭证是否可以合并的？还有其他入库单如果是上个月做的单是否需要冲红，如何操作？

用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 10:07:50

发票的功能，一个是确定入库成本，一个是确定往来，成本的话其他入库单只能通过手工录入来获取，往来的话可以做其他应付单

邀约达人 发表于 2018-6-22 10:58:45

那发票的其他项目如何处理？

社区专家 发表于 2018-6-22 11:07:29

只有采购入库单有发票，其他入库单没有发票，即使做了发票，也做不了采购结算的，建议只录入和采购入库单对应的发票明细
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