末班车1 发表于 2018-6-22 09:32:17

之前科目没加辅助核算，使用一段时间后期想之前科目没加辅助核算，使用一段

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，之前科目没加辅助核算，使用一段时间后期想，详细问题描述如下：
之前科目没加辅助核算，使用一段时间后期想按部门区分费用再加辅助可以吗

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 09:49:00

[/玫瑰]

社区专家 发表于 2018-6-22 10:56:16

好的，谢谢了

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 12:06:44

一般是新年度结转上年数据后就不需要修改上年凭证了

知识分子 发表于 2018-6-22 12:48:18

谢谢

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 14:12:34

是不是新年度增加辅助核算，就不用修改去年的凭证了？

末班车1 发表于 2018-6-22 14:33:27

使用过的 会计科目不允许修改的

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 15:05:25

这个情况需要您反结账反记账到期初，然后修改科目辅助核算，然后修改科目对应凭证，增加辅助核算的内容就可以了
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