XYZYX 发表于 2018-6-22 09:47:05

T6总账与项目辅助账对账不平，但是查了总T6总账与项目辅助账对账不平，

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T6总账与项目辅助账对账不平，但是查了总，详细问题描述如下：
T6总账与项目辅助账对账不平，但是查了总账和项目辅助是平，重新记账也没有用，不知道怎么回事了

用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 11:24:04

那只能查查后台数据表了，看看是不是有多记录或者少记录的情况。

邀约达人 发表于 2018-6-22 12:20:45

辅助核算也检查过，都有，如果是因为年中修改启用或去掉辅助核算的话，那不应该只有3月对账不平 而其他月份对账是平的

社区专家 发表于 2018-6-22 12:35:33

是不是中途启用的辅助核算?去查这个科目的期初和凭证吧，应该是有未录入辅助项的凭证或者期初导致的。
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