王女士Iv6 发表于 2018-6-22 09:57:53

老师，我想问一下期末暂估生成暂估单，财务老师，我想问一下期末暂估生成暂

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，老师，我想问一下期末暂估生成暂估单，财务，详细问题描述如下：
老师，我想问一下期末暂估生成暂估单，财务借方：原材料 贷方:预付账款 但是应付系统没有生成往来，在这种情况下，总账和应付模块的对账就会不平，怎么解决这个问题？

用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 10:18:54

可以的

邀约达人 发表于 2018-6-22 11:49:48

可是即使换了应付款暂估科目，应付款科目也是客户往来，这样总账就能和应付模块平了吗？？

社区专家 发表于 2018-6-22 11:56:06

只能人为去判断，因为一般都会指定一个固定的科目，不会中途随便变更的。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 12:57:48

如果不会这么冲，我原来的暂估挂在了预付账款上，后来的暂估挂在了应付款暂估科目上，回冲的时候，有的时候会冲错科目， 这种情况怎么解决？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:12:33

一般不会这么冲的。

小精灵勋章 发表于 2018-6-22 14:51:17

预付账款可以冲应付款暂估？

签到达人 发表于 2018-6-22 16:05:09

有预付款的需要做，没有预付就不需要。

知识分子 发表于 2018-6-22 16:59:50

是不是这个过渡期过了，就不用预付冲应付了？

王女士Iv6 发表于 2018-6-22 18:06:48

自己处理，系统不能自动处理。
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