罗勇cheasy 发表于 2018-6-22 10:58:02

应收冲应付借：应付账款5000 贷：应应收冲应付借：应付账款5000

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题，应收冲应付借：应付账款5000贷：应，详细问题描述如下：
应收冲应付借：应付账款5000贷：应收账款5000，冲多:1000，是以前月份的，应该怎么冲回这1000

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-22 11:56:20

是的

社区专家 发表于 2018-6-22 13:18:10

那如果做红字的应收冲应付然后生成凭证，然后单独的单据就不做凭证了这样是可以的吧？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 14:25:57

总账模块就手工做红字的（借：应付账款1000贷：应收账款1000）凭证，保证业务模块应收应付和总账模块对上即可。

知识分子 发表于 2018-6-22 15:05:01

那不生成凭证吗？不生凭证怎么处理了？

签到达人 发表于 2018-6-22 15:34:46

您上月做的5000的应收冲应付多冲了1000，本月想调整，那就是想让应收和应付都多1000的余额，所以本月做的调整就是做其他应收，其他应付，就不要做应收冲应付了。要不然又冲没了。

罗勇cheasy 发表于 2018-6-22 16:25:59

你好，昨天做了其他应收应付单，然后做了应收冲应付的操作，也生成凭证了，可是在制单里面还是可以看到这两张其他应收应付单据，提示让制单了？

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-22 16:55:52

您这个应该是想冲回1000块的应收，和1000的应付，这个您就分别做其他应收应付单即可。

社区专家 发表于 2018-6-22 17:23:19

能说具体点吗？红字收款单还是红字付款单

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 18:49:55

您好，您这个在本月可以做红字将这1000冲回来。
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