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十字路口123 发表于 2018-6-22 11:08:23

5月份做了一张入库单是60个，7月份来发5月份做了一张入库单是60个，

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，5月份做了一张入库单是60个，7月份来发，详细问题描述如下：
5月份做了一张入库单是60个，7月份来发票了，发票是50个的发票，7月份也结算了，但是回冲单只有红字回冲单60个，没产生蓝字回冲暂估单的10个，导致了总账和核算现在对账不上去。上个月没留意，现在这个月发现了，如何在不倒帐的基础上解决呢？

用友软件黄庆明_ 发表于 2018-6-22 11:20:41

若数据有问题，这种最好提交数据上来查一查。

月饼勋章 发表于 2018-6-22 12:59:03

五月份录了六十个的暂估，然后七月份来发票了，但发票只有五十个。五十个采购结算了，然后做结算成本处理。会形成六十个的红字回冲单把五月份的冲掉。然后再会形成五十个的蓝字。回冲单是报销的那一部分。剩下十个暂估是需要等到仓库期末处理之后才会形成十个的蓝字回冲单。

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