用友论坛 › 用友T6论坛 › 出现这种情况，我应该从哪里着手去做呢？出现这种情况，我应该从哪里着手去

猪八戒的沙和尚 发表于 2018-6-22 11:17:15

出现这种情况，我应该从哪里着手去做呢？出现这种情况，我应该从哪里着手去

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，出现这种情况，我应该从哪里着手去做呢？，详细问题描述如下：
出现这种情况，我应该从哪里着手去做呢？

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 12:23:19

[/玫瑰]

社区专家 发表于 2018-6-22 12:54:36

[/糗大了]\n这不是很明显吗？\n您是固定资产与总账对账不平，您固定资产录入原始卡片，您总账科目是否也录入 同样的总金额\n累计折旧也是如此，如果总账累计折旧科目期初余额已录，与这对应不平，那是不是您在固定 资产做计提折旧生成的凭证没有记账？？？如果都已记账，那您是以那个累计金额为准，那就去对应调整嘛[/擦汗]

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:36:15

你好，请您看一下固定资产选项中是否录入固定资产对账科目，并且您在固定资产中录入的是原始卡片呢，如果录入的是原始卡片，需要您将固定资产科目和累计折旧科目手工录入科目的期初余额，或者手动在总账中补录凭证。

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