比乐师忧 发表于 2018-6-22 11:44:00

一个客户说8月来固定资产，9月入帐，意思一个客户说8月来固定资产，9月

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，一个客户说8月来固定资产，9月入帐，意思，详细问题描述如下：
一个客户说8月来固定资产，9月入帐，意思是8月不做凭证，但是还想9月提折旧，这样的的业务如何处理好呢？固定资产跟总账对账不平不能结账，固定资产的凭证能否下个月做

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 12:04:42

但是录入原始卡片后需要您在总账中增加原始卡片的凭证。

社区专家 发表于 2018-6-22 13:23:30

是的，这个情况是可以补录原始卡片的，只有您在录入原始卡片是您的使用日期在本会计期之前就可以录入的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:51:45

已经用了好几个月了还可以录入原始卡片吗？

知识分子 发表于 2018-6-22 14:20:52

你好，这个情况您可以在9月份录入原始卡片，将8月的固定资产作为原始卡片录入，在总账中补录这个原始卡片的凭证，同时9月计提折旧可以生成凭证。这样就可以了。
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