用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-22 11:49:24

你好 我建立帐套的时候有客户在我公司有你好 我建立帐套的时候有客户

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题，你好我建立帐套的时候有客户在我公司有，详细问题描述如下：
你好我建立帐套的时候有客户在我公司有货款我就做到应收款期初余额中做了一张其他应收单的贷方到后期客户有订货我可以怎样冲掉这个金额呢？

社区专家 发表于 2018-6-22 11:56:00

那您这个需要看下数据，联系一下您服务商提交支持网问题帮您看下问题。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 12:20:32

但是我就看到这个单据而已我没看到发票的单据呀

知识分子 发表于 2018-6-22 12:50:44

选择发票和红字应收单对冲即可。不是只选择一个，红票对冲的时候需要选择两个单据的。

签到达人 发表于 2018-6-22 14:08:51

是在这里填写上我对冲的金额吗？就这样填写就可以了吗？下面那里还要填写什么吗？

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-22 15:35:13

如果是做的红字的其他应收，那您就做红票对冲，将应收和发票对冲即可。

社区专家 发表于 2018-6-22 15:50:00

我是建立帐套时就把该客户的货款做到应收款管理模块中的期初余额做了其他应收单的贷方到今天客户订货了我去做销售订单发货单发票然后去应收款那里应收冲预收做不了

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 17:19:35

货款的时候：借：现金   贷：预收账款\n订货的时候发票会生成应收账款，然后做预收冲应收即可。
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