飞鸟IJj 发表于 2018-6-22 11:49:28

正常应付及采购供应链模块入账借：原材料正常应付及采购供应链模块入账借：

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题，正常应付及采购供应链模块入账借：原材料，详细问题描述如下：
正常应付及采购供应链模块入账借：原材料贷：材料采购采购发票 借：材料采购贷：应付账款以及后面付款核销等正常流程OK但是，如有当月未做采购发票，则会生成暂估业务，借：原材料 贷：应付暂估，怎么冲回这个暂估？

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-22 12:14:25

发票制单的时候：借：应付暂估还有税 贷：应付账款

社区专家 发表于 2018-6-22 12:39:53

最后应付暂估怎么转出呢，目前账面上好多应付暂估的贷方，都没有转出。是做结算生成什么凭证转出？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 14:12:58

可以具体点操作吗？

知识分子 发表于 2018-6-22 14:52:44

暂估入库假如下月发票到了直接将发票和入库单结算，然后做结算成本处理即可自动生成调整单，将入库成本调整为发票上的成本。
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