姜林JbQ 发表于 2018-6-22 11:52:22

T6采购入库暂估报销生成凭证T6  6.1  在存货核算生成凭证时候，

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，T6采购入库暂估报销生成凭证，详细问题描述如下：
T66.1在存货核算生成凭证时候，采购入库单（暂估记账），采购入库单（报销记账），红字回冲单，发票，生成凭证时候分录分别是什么求指导！

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-22 12:09:27

您好，给您回复了哈。

社区专家 发表于 2018-6-22 13:00:23

我想问下蓝字回冲（暂估），蓝字回冲（报销）生成凭证时候分录分别是什么，还有是不是蓝字回冲和采购入库单（报销记账）生成分录会不会重复！

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 14:03:25

我想问下蓝字回冲（暂估），蓝字回冲（报销）生成凭证时候分录分别是什么，还有是不是蓝字回冲和采购入库单（报销记账）生成分录会不会重复！

知识分子 发表于 2018-6-22 15:02:27

好的！谢谢！

签到达人 发表于 2018-6-22 15:40:40

您好，暂估记账入库单：借：原材料，贷：暂估应付款
      报销记账入库单：借：原材料，贷：物资采购
      红字回冲单：红字的（借：原材料，贷：暂估应付款）
      发票：借：暂估应付款（报销的话是 物资采购） 贷：应付账款
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