陈志v6v 发表于 2018-6-22 11:53:02

七月份 在固定资产模块里面先折旧 然后做七月份 在固定资产模块里面先折

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，七月份 在固定资产模块里面先折旧 然后做，详细问题描述如下：
七月份 在固定资产模块里面先折旧 然后做原值变动单，然后制单。由于业务需求变动的记录没有直接制单 只是提了折旧，然后在总账中手工制单了。月底对账平衡。八月份的时候 计提完折旧发现固定资产和总账对账不平差额就是7月份做的变动差额。请问怎么回事

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-22 13:09:27

那您这个需要联系服务商提交支持网问题帮您看下数据。

社区专家 发表于 2018-6-22 13:22:02

就一张凭证2个分录 不肯能看错的，而且制单了也应该是总账原值发生变化 现在是固定资产原值差额

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 14:31:53

确认没有制单

知识分子 发表于 2018-6-22 16:01:51

您好，您这个有可能是下月的时候把变动单制单了，固定资产模块变动单不想制单的话就把批量制单中变动单的这些记录删掉，以后就不要制单了，因为在总账中已经手工制单了，重复制单会有问题。
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