社区专家 发表于 2018-6-22 21:36:56

那我想问一下T6客户退货的一个流程是怎样做的？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 22:22:49

你好，您做退货的时候应该是借应收账款红字，贷主营业务收入红字的，您的预收款应该是您的收款单生成的，收款单生成的凭证是借现金或银行，贷预收账款。

知识分子 发表于 2018-6-22 23:49:28

主营业务收入科目不设置受控科目 它就不让我写红字了我也觉得不应该设置 那我该怎么做呀

畅捷讲师 发表于 2018-6-23 00:20:28

客户本来是还有款在公司的 这次又退货 那不是有预收款吗？不是借：预收款的贷方 贷：主营业务收入红字吗？

葡_萄 发表于 2018-6-23 01:41:23

主营业务收入不需要设置受控科目，您的退货应该是应收款减少，如果您已经收款了，是会有预收款，如果还有收款，则不会形成预收款的。

用友软件孙志强 发表于 2018-6-23 02:02:44

客户退货不是相当于客户有一笔预存款吗？那主营业务收入我要不要设置受控科目呀？

社区专家 发表于 2018-6-23 02:36:41

你好，您的预收单应该是确定您的收款，一般是借现金或银行，贷预收账款的，如果是退货的发票凭证的话，应该是借应收，贷主营业务收入，贷应交税金。您的这个预收科目应该会死应收收款科目。
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