CZT李国红 发表于 2018-6-22 13:03:15

G6固定资产与总账对账不平G6固定资产累计折旧与总账对账不平，本月折旧

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，G6固定资产与总账对账不平，详细问题描述如下：
G6固定资产累计折旧与总账对账不平，本月折旧每个月数据都是对的。累计折旧数字不对、如何处理？急

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-22 14:37:46

那您这个就是期初就不对，这个需要调期初，您这个建议您联系服务商提交支持网问题帮您调整一下数据。

社区专家 发表于 2018-6-22 15:37:29

是之前 15年开始，15年12月31 对账时 累计折旧差1分钱，16年开始 累计折旧就开始不对。每个月的本月折旧是对的。然后16年年底有一批资产减少。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 16:40:52

您好，您本月重新计提一下折旧，然后制单传到总账，在总账中记账然后再对账看下。
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