嘿球 发表于 2018-6-22 13:15:03

T6已经计提折旧完的固定资产还可以做变动单吗?我这里有个固定资产折旧完

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，T6已经计提折旧完的固定资产还可以做变动单吗?我这里有个固定资产折旧完了，然后买了一半出去怎么处理？，详细问题描述如下：
T6已经计提折旧完的固定资产还可以做变动单吗?我这里有个固定资产折旧完了，然后买了一半出去怎么处理？

嘿球 发表于 2018-6-22 13:38:39

谢谢了。

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 14:01:36

是的

社区专家 发表于 2018-6-22 15:38:46

明白了，就是我自己这个利润要另外做凭证就好了。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 17:07:57

您直接做累计折旧和原值的调整就可以了，需要您知晓的是，使用调整后，您的这个原值应该是减少了16万，剩余原值应该也是16万，您的累计折旧也是原来的一半。这个和您的售价19万不是一个概念，比如。您的累计折旧是30万，做了调整后累计折旧是15万，这个时候您的19万应该包括原值的16万减去累计折旧的15万，也就是您的售价的19万中有18万是营业外收入。

知识分子 发表于 2018-6-22 18:02:57

或者我直接做资产减少好像也是不行啊。

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 18:21:02

我之前这个已经计提折旧完了，那我就直接做累计折旧调整为所有累计折旧的一半是吧，然后做原值调整，把原值调回去原值的一半是吧？

嘿球 发表于 2018-6-22 19:45:30

你好，首选需要您在固定资产中做计提折旧，然后在变动单中选择累计折旧调整，将您的累计折旧调整为全部折旧的一半，然后做原值调整，将原值也调整为原值的一半。做完变动后在批量制单中生成凭证。

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 20:31:17

另外做了累计折旧调整对总账模块有影响吗？

社区专家 发表于 2018-6-22 21:50:49

比如我原值100台电脑32万累计折旧那边完了，然后后来我卖出去了一半售价19万，剩下13万怎么处理？
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