yunjixx 发表于 2018-6-22 13:49:28

损益类做错方向了7月份将管理费用做在了贷方蓝字，但损益结转显示平的。

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，损益类做错方向了，详细问题描述如下：
7月份将管理费用做在了贷方蓝字，但损益结转显示平的。   现在想在不返回7月份，直接在11月份调整，要怎么调整

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 14:03:44

你好，报表上的取数是安装您的凭证记录来的，您不返回到7月份，您的凭证记录无法修改啊。不管怎么调整您的取数都会有问题的。

社区专家 发表于 2018-6-22 15:33:34

但是报表勾稽关系不平，在不返回7月份的情况下怎么调整？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 16:48:19

你好，您这种情况已经将管理费用结转到本年利润了，您要调整什么呢，如果要调整凭证的分录方向，就需要您反结账反记账搭配7月初，去修改凭证了，没有什么更好的方法。
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