倚劍聽風 发表于 2018-6-22 14:21:48

勾选辅助核算和不勾选情况：公司的新手会计在2017年初的时候把客户档案

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，勾选辅助核算和不勾选，详细问题描述如下：
情况：公司的新手会计在2017年初的时候把客户档案和供应商档案全部建在了客户档案里面，并在科目上挂了客户往来辅助核算，供应商往来没有挂辅助核算，也没有供应商档案，
问题：如果明年我做年结后把客户和供应商分开并且挂上供应商辅助核算，会有什么影响？

倚劍聽風 发表于 2018-6-22 15:46:07


好的 ，万分感谢两位！

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-22 16:29:55

明年需要你手工录入就可以了，录入之前要把之前年节后的数据清空

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 16:44:43

会不会出现对账不平的情况？

邀约达人 发表于 2018-6-22 17:27:35

年结后，把期初数删掉，重新设科目，再录入期初数
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