谢小花A3Y 发表于 2018-6-22 14:25:39

是否录入期初科目余额表请问一下，我们2个公司合并了，现合并报表也出来了

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，是否录入期初科目余额表，详细问题描述如下：
请问一下，我们2个公司合并了，现合并报表也出来了，我是否将另外一个单位的科目期初余额录入即可，届时下月自动生成报表时，就是正确的报表了？

用友软件 发表于 2018-6-22 14:55:50

(●'◡'●)

知识分子 发表于 2018-6-22 16:27:12

明白，谢谢张老师

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 17:48:03

您好 不建议反结到2015年度处理，可以在下一年度期初处理，也可以在本年度当前月份，手工编制凭证处理。

社区专家 发表于 2018-6-22 19:09:21

帐套是2015年9月建的，要反结账到2015年吗？或者可否我在2018年1月的时候再录入科目期初余额？

谢小花A3Y 发表于 2018-6-22 20:14:29

您好 凭证已经记账，再补录期初数据，需要反结账反记账到期初，建议在总账模块手工编制凭证处理。
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