雪止天晴 发表于 2018-6-22 14:53:52

T6存货核算T6存货核算期初余额对应科目选错了，导致与总账模块对账不平

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，T6存货核算，详细问题描述如下：
T6存货核算期初余额对应科目选错了，导致与总账模块对账不平，已经做过单据了，怎么通过存货做什么单据能调整一下？

用友软件苏娜 发表于 2018-6-22 15:55:01

那这个问题得需要查看数据来测试并判断看下需要怎么调整两边才能保持一致了，这个问题请由服务商到支持网提交问题和数据来处理吧

月饼勋章 发表于 2018-6-22 17:09:55

总账里面正确，存货本应该140502科目和140503科目分开的，现在都到140502了

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 18:17:06

如果存货核算模块业务单据最后的金额正确，对应的总账的科目余额不正确，可在总账中填制凭证进行调整
页: [1]
查看完整版本: T6存货核算T6存货核算期初余额对应科目选错了，导致与总账模块对账不平