用友论坛 › 用友T6论坛 › T6问题这部铲车卖掉了 我要怎么处理 折旧还没提完

知识分子 发表于 2018-6-22 23:35:42

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/07/15126176616n3p.png
在这里直接按退出么

畅捷讲师 发表于 2018-6-23 00:01:06

需要您先计提折旧但是不要生成凭证，在资产减少后，再去进行一遍计提折旧然后生成凭证。

HEHE1 发表于 2018-6-23 01:34:42

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/07/1512615642Xape.png
要先计提这个月的折旧么

用友软件孙志强 发表于 2018-6-23 02:59:52

如果您已经卖掉了，请您在固定资产中做资产减少，生成的凭证分录是：
借：累计折旧
   
贷：固定资产
然后在总账中根据您卖出的价钱做凭证
借：库存现金（银行存款）
   营业外支出（如果是卖出的金额小于资产清理的余额）
贷：固定资产清理
   营业外收入（如果是卖出的金额大于资产清理的余额）

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