卡西软件 发表于 2018-6-22 15:41:28

原值增加，生成的凭证贷方应该填什么总账那边才没有影响？帐套三月份启用的

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，原值增加，生成的凭证贷方应该填什么总账那边才没有影响？，详细问题描述如下：
帐套三月份启用的，当时原值少输入了，现在想原值增加，生成的凭证贷方应该填什么总账那边才没有影响？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 16:25:13

如果是这样，您可以录入借：固定资产
                              贷：待处理财产损益
这个科目不影响资产负债及损益

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 16:55:26

当时录入的不需要啊 那是帐套启用的时候录入的

社区专家 发表于 2018-6-22 17:36:05

当时录的时候，总账不需做凭证是吧，是录的原始卡片？

知识分子 发表于 2018-6-22 18:30:43

之前的卡片原值输入少了 ，先在想通过原值增加 增加上

卡西软件 发表于 2018-6-22 18:44:31

您好！这个需要跟实际结合，您之前录入的原始卡片原值录少了吗？如果是，您可以使用“待处理财产损益”这个科目。但是如果之前3月录入的是资产增加，那么固定资产对应的贷方科目是什么？肯定也少了呀，直接根据资产增加录入一张跟之前一样的凭证就行。
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