一休的哥 发表于 2018-6-22 15:51:54

固定资产减少流程请帮我明确下减少流程;1、先计提折旧；2、资产减少；3

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，固定资产减少流程，详细问题描述如下：
请帮我明确下减少流程;
1、先计提折旧；
2、资产减少；
3、再计提折旧；
4、生成凭证。
我想知道的是，减少的这张卡片，当月就不需要计提折旧了吗？

用友软件颜玲丹 发表于 2018-6-22 16:30:53

我没做细测试过，这个累计折旧应该是期初＋本期的。固定资产计提折旧要生成的凭证是包含这个卡片的。但是如果您查看的是折旧清单是不包含的

社区专家 发表于 2018-6-22 17:01:10

资产减少的那个凭证，
借：固定资产清理
    累计折旧
    贷 ：固定资产
这个累计折旧金额应该是这个卡片期初累计折旧+本期折旧额，还是仅仅是期初累计折旧。这个地方不清楚

邀约达人 发表于 2018-6-22 17:08:52

如果您之后做了其他操作，月末结账前还是需要计提折旧

月饼勋章 发表于 2018-6-22 17:41:09

这个过程不对，应该先提折旧，马上制单，再做资产减少。然后，再生成凭证，这样情况下，固定资产就少了减少那张卡片的折旧额，导致和总账对账不平。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 18:58:52

就3个科目，固定资产，累计折旧，固定资产清理。后期卖，从固定资产清理中转出来

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:19:03


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/24/1514102087VRsP.png

一休的哥 发表于 2018-6-22 20:46:45

减少凭证分录这样做的，对吗？
资产减少-0200361光催净化设备报废出售\t1606\t24794.5\t0
资产减少 - 累计折旧\t160202\t7120.03\t0\n资产减少 - 清理收入\t1001\t750\t0\n资产减少 - 清理收入\t1606\t0\t750\n资产减少 - 原值\t160102\t0\t31914.53

用友软件颜玲丹 发表于 2018-6-22 22:08:28

在资产减少的那个凭证中包含了吧

社区专家 发表于 2018-6-22 23:03:48

首先我这样操作流程对吗？如果这样
1、先计提折旧；
2、生成计提折旧凭证；
3、资产减少；\n4、生成减少凭证。这样，固定资产累计折旧就小于总账的，减少那还在那个没有算进去啊。
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