用友软件聂龙 发表于 2018-6-22 16:37:03

T6 固定资产与总帐累计折旧对帐不平T6 固定资产与总帐累计折旧对帐不

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，T6 固定资产与总帐累计折旧对帐不平，详细问题描述如下：
T6 固定资产与总帐累计折旧对帐不平解决方法？
6月份有资产减少业务，减少之后资产0500001，自动生成凭证：借：累计折旧   贷：固 定资产有差额，即卡片的有余额8051.82，导致与总帐对帐累计折旧数总是多出8051.82，如何将此问题调平。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/06/1515200297ZfzW.png
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用友软件工程师 发表于 2018-6-22 18:12:30

是的

用友软件聂龙 发表于 2018-6-22 18:45:08

这种情况是什么原因导致的，是客户手工帐条件下人为提折旧导致的对吧！！！只有这一种方法解决吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:11:12

做增加，是做凭证

用友软件聂龙 发表于 2018-6-22 19:42:40

现在是固定资产里累计折旧比总帐里累计折旧多出8051.82，如何在总帐中做减少？是做凭证吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:01:23

您好，可以在总账中手工填制卡片，手工减少。
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