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HEHE1 发表于 2018-6-22 16:58:41

T6科目期初的主营业务成本-折旧费怎么会用过呢，是指有余额？

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，T6科目，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/10/1515570989W3Vb.jpg
期初的主营业务成本-折旧费怎么会用过呢，是指有余额？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 17:05:45

期间损益用到不用管，主要是这个科目的期初余额要删除，然后来挂上辅助核算后再补录该科目的期初余额，否则会造成对账不平

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 18:43:40

期间损益结转肯定有涉及到，但是年初结转过来的也有影响？那样是不是要重新建账，而不用结转呢

社区专家 发表于 2018-6-22 19:04:06

只是期初的也会有涉及？

知识分子 发表于 2018-6-22 19:32:30

使用过包括填制过凭证或者其他地方引用了，例如期间损益结转定义中用到损益类科目，或者业务模块科目设置中用到，如果没有填制过凭证或者录入期初，那这个提示可以忽略。
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