SXTYRJ 发表于 2018-6-22 17:13:36

采购暂估制单的一些问题比如这个月从A供应商里采购了X这个存货1000K

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，采购暂估制单的一些问题，详细问题描述如下：
比如这个月从A供应商里采购了X这个存货1000KG，当月来了800KG的发票，还有200KG的发票下月过来，那这个流程的凭证完整的应该怎么制单，能详细地帮我列一下么，比如采购入库单制单是借什么贷什么，当月来发票制单是借什么贷什么，暂估制单是借什么贷什么，下月来了剩余发票又是借什么贷什么，然后红冲制单蓝字制单又各是怎样

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 17:53:51

对对，是这样的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:07:49

好像少了一笔下月来的发票制单，我补充了下，你看看这样做对不对
从A供应商采购入库X存货1000,当月发票来800，下月来200,凭证如下\n\n采购入库单：\n\n    借原材料      1000\n \n    贷物资采购      800\n      应付暂估款A   200\n\n\n当月发票来800：\n\n    借物资采购      800\n\n    贷应付账款A   800\n\n\n下月发票来200\n\n发票制单：\n\n    借物资采购      200\n\n    贷应付账款A   200\n\n\n\n红字回冲单：\n\n    借原材料红字       200\n\n    贷暂估应付款A红字200\n\n\n蓝字回冲单：\n\n    借原材料      200\n\n    贷物资采购    200

SXTYRJ 发表于 2018-6-22 20:44:18

采购入库单：
借 原材料
贷 物资采购
   应付暂估款
发票：
借 物资采购
贷 应付账款
红字回冲单：
借 原材料 红字
贷 暂估应付款 红字
篮字回冲单
借 原材料
贷 物资采购
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